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中共张掖市委社会工作部

2026年单位预算公开情况说明

目??录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共张掖市委社会工作部是市委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作；负责指导社会工作人才队伍建设、志愿服务工作等。

???1.?机构设置情况

2025年中共张掖市委社会工作部共有预算单位1个，属于一级预算算单位。

市委社会工作部是市委职能部门，为正县级，加挂市委“两新”工委牌子。核定行政编制15名。实有人数小计14人，行政在职人数14人。下设市社会工作事务中心，为正科级事业单位，核定编制4名。实有人数小计4人，事业在职人数4人。

???机关内设机构

???内设办公室、一科、二科、三科4个科室，

（二）直属事业单位

市社会工作事务中心，为公益一类正科级事业单位，隶属市委社会工作部管理；核定事业编制4名，涉主任1名（正科级），实有人数4名，事业在职人数4人，其中副主任1名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算338.86万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算338.86万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入338.86万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算338.86万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出338.86万元， 占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出338.86万元，包括：一般公共服务支出262.63万元、社会保障和就业支出31.45万元、卫生健康支出20.46万元、住房保障支出24.32万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出338.86万元，比2025年预算增加73.47万元，增长38.09%，增长的主要原因是本年调入3人，增加人员经费和公用经费。

其中：人员经费支出298.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费支出40.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年年初部门预算不包含项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2026年预算数为262.63万元， 比2025年预算增加70.79万元，主要原因是调入增加3人，增加了一般公共服务支出。

2.社会保险保障和就业支出2026年预算数为31.45万元，比2025年预算增加9.42万元，主要原因调入增加3人，增加了社会保险保障和就业支出。

3.卫生健康支出2026年预算数为20.46万，比2025年预算增加6.08万元，主要原因是调入增加3人，增加了卫生健康支出。

4.住房保障支出2026年预算数为24.32万元，比2025年预算增加7.17万元，主要原因是调入增加3人，增加了住房保障支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算5.70万元，较2025年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算持平。

2.公务接待费5.70万元，较2025年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.15万元，较2025年预算增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是调入增加3人，增加培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.40万元，较2025年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费40.72万元，较2025年预算增加6.04万元，增长17.42%，增长的主要原因是调入增加3人，增加机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额3.5625万元，其中：政府采购货物预算1.8625万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.12万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年年初未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年度本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年年初未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年年初未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的28%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为28%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：市级重点专项列支进度稍显缓慢。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的28%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出5个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已全部报送财政部门，在决算公开中对年度整体绩效和项目绩效均进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标40个、三级指标61个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共张掖市委社会工作部

2026年3月12日

附件：1.中共张掖市委社会工作部2026年单位预算公开表

2.中共张掖市委社会工作部2026年单位整体支出绩效目标申报表