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目??录

第一部分　部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分　2026年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前??言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责国家和省、市关于招商引资、投资促进的法律、法规、规章和方针、政策的贯彻执行；

（二）负责起草招商引资地方性法规、规章草案，研究制定加强招商引资工作的政策措施；

（三）负责全市招商引资项目策划、征集、筛选、包装，建立招商引资项目储备库，拟定重大招商引资项目清单；

（四）负责我市代表团参加境内外洽谈会、博览会、交易会等各类投资贸易促进活动的策划组织、洽谈对接、项目签约、布展设计、展示展销等工作；

（五）负责统筹管理和监督检查全市招商引资工作，制定全市招商引资年度工作计划，对县区和市直部门分解招商引资目标任务，研究制定和完善全市招商引资目标考核办法及考核指标体系，组织实施全市招商引资考核及奖惩工作；

（六）负责投资客商来访考察的邀请接洽、行程安排、考察接待、洽谈组织、签约会见、协调联络等工作，指导市直有关部门和县区对达成的合作意向进行跟踪落实；

（七）负责全市招商引资数据统计、管理及综合分析工作，对统计调查对象提供的统计资料进行审核，定期汇总上报全市招商引资统计数据并进行分析研究，为市委、市政府科学决策提供依据；

（八）负责投资环境和招商项目对外宣传工作，编制市级重大招商引资项目对外宣传资料，统一发布招商引资相关信息，收集、筛选境内外招商引资项目信息，开展网上项目推介及招商工作；

（九）统筹指导县区和市直部门单位开展招商引资和项目代办服务工作，并对工作情况进行督促检查，协调解决招商引资项目落地存在的困难和问题；

（十）负责为境内外投资者提供投资考察、信息咨询、政策解答等服务，受理外来投资企业投诉建议，协调有关部门处理客商投资投诉事项，督促招商引资政策落实，保障投资客商合法权益。

二、机构设置情况。

本部门内设办公室、招商一科、招商二科、经济协调服务科、经济信息科、统计科6个职能科室和市招商引资项目代办服务中心1个隶属管理事业单位。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算433.83万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算433.83万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入433.83万元，占100％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

（二）支出预算

2026年支出预算433.83万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出433.83万元，占100％；项目支出0万元，占0％；　上年结转0万元，占0％。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出433.83万元，包括：一般公共服务支出329.51万元、社会保障和就业支出39.77万元、卫生健康支出33.91　万元、住房保障支出30.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出433.83万元，比2025年预算增加31.69万元，增长7.88％，增长的主要原因是单位人员增加，相应人员经费和公用经费也增加。

其中：人员经费支出385.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出48.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出2026年预算数为329.51万元，比2025年预算增加22.86万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

2．社会保障和就业支出2026年预算数为39.77万元，比2025年预算增加3.44万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

3．卫生健康支出2026年预算数为33.91万元，比2025年预算增加2.9万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

4．住房保障支出2026年预算数为30.64万元，比2025年预算增加2.49万元，主要原因是人员工资调整，缴存基数提高。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.8万元，较2025年预算无变化。

1．因公出国（境）费用0万元，较2025年预算无变化。

2．公务接待费3.8万元，较2025年预算无变化。

3．公务用车购置及运行维护费0万元，较2025年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.21万元，较2025年预算减少0.01万元，下降4.54％，增长（下降）的主要原因是按照过紧日子工作要求，培训成本压减，培训费降低。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.3万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费48.39万元，较2025年预算增加0.02万元，增长0.04％，增长的主要原因是人员增加，机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额233.99万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算233万元。

2026年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额233.99万元，小微企业预留政府采购项目预算金额233.99万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为57.64万元。其中：办公用房482.88平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2026年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

2026年未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2026年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2026年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标7个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目5个，占本部门项目的71.43％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100％。“开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的28.57％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是在细化资金预算，加强资金使用的前瞻性方面还有待进一步提高。二是对财政支出绩效运行监控的重要性和必要性理解不到位、认识不深刻。

3．绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门绩效自评结果随部门决算报送财政，并将预算绩效自评结果随部门决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，加强对预算执行过程的监控和预算绩效评价结果的反馈，及时调整预算执行偏差，着力提升预算绩效管理工作成效，科学合理安排资金支出，确保绩效目标如期实现。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖市招商局2026年部门预算公开表

??????2．张掖市招商局整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表