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张掖市农业信息中心2026年部门预算说明

目 录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十、政府性基金预算支出情况表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十一、部门管理转移支付表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出情况表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将张掖市农业信息中心2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

参与制订全市农业农村信息化中长期规划和年度计划并组织实施，建立和完善农业信息服务网络体系，指导全市农业信息工作；开展农业信息资源采集、应用和分析研究，开发建设市级农业数据库；负责张掖市农业农村局网站运行工作，授权发布张掖农业信息，宣传张掖“三农”工作；负责全市“12316三农”服务热线建设运行及宣传管理工作；负责局系统电子政务建设、网络维护及农业视频会议系统建设；负责农业科技手机短信息的编辑、审核、发送；负责农业农村局及局属各事业单位重大活动、事项的宣传报道；负责农业农村部、省农业信息中心有关信息化建设方面的项目实施；负责各县区农业信息化及农业信息员培训；负责张掖市农业农村局网站、新媒体建设工作。

二、机构设置情况

张掖市农业信息中心原名为张掖地区灌溉农业科技中心，1985年根据张掖地区行政公署农牧处（张地农字第121号）文件批复成立，1988年根据张掖地区机构编制委员会（张地编〔1988〕22号）文件批复，科级建制。2007年10月，更名为张掖市农业信息中心。单位核定编制5名，其中，主任、副主任各1名。

三、部门收支总体情况

2026年部门收支总预算87.1万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预算情况

2026年收入预算87.1万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入87.1万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算87.1万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出87.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出87.1万元，包括：社会保障和就业支出8.16万元、医疗卫生与计划生育支出9.81万元，农林水支出62.81万元，住房保障支出6.32万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出87.1万元，比2025年预算增加2.33万元，增长2.75%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档。

其中：人员经费支出79.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出5.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0％，增长的主要原因是：无。　

1．经济社会发展项目0个。

2．保障运转经费0个。

3．其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务预算数为87.1万元，比2025年预算增加2.33万元，增长2.75%，增长的主要原因是工资正常晋级晋档。

2.社会保障和就业支出8.16万元，比2025年预算增加0.15万元，增长1.87%，主要原因是工资正常晋级晋档，缴费基数增加，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出9.81万元，比2025年预算增加1.01万元，增长11.5%，主要原因是工资正常晋级晋档，缴费基数增加，卫生健康支出增加。

4.农林水支出62.81万元，比2025年预算增加1.06万元，增长1.72%，主要原因是工资正常晋级晋档。

5.住房保障支出6.32万元，比2025年预算增加0.11万元，增长1.8%，主要原因是工资正常晋级晋档，缴费基数增加，住房保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.38万元，较2025年预算增加（减少）0万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.38万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因无，本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2026年，部门（单位）政府采购预算总额0.97万元，其中：政府采购货物预算0.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.05万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.97万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为101.06万元，其中：办公用房0平方米；部门共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。2026年拟采购固定资产约0.8万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目，完成率为100％。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目，完成率为100％。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。2026年度没有项目支出。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

张掖市农业信息中心

2026年3月12日

附件：1．张掖市农业信息中心2026年部门预算公开表

2．张掖市农业信息中心2026年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表