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张掖市农业科学研究院

2026年单位预算公开情况说明

目??录

第一部分单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2026年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前??言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、单位职责

市农科院的主要职责是：承担国家、省、市下达的农业科技重点项目课题研究任务，解决农业生产中的关键性科技问题，提高农业科技水平；承担区域农业科技体系、创新体系建设任务，以基础性研究为主，围绕我市经济社会中长期发展目标，结合区域经济发展特点和优势，针对农业和农村发展中亟待解决的重点和难点技术问题，开展具有重大带动和促进作用的农业新品种、新技术、新产品的科学研究和技术创新，积极开展农民科技培训工作。

二、机构设置情况

张掖市农业科学研究院内设办公室、科研管理科、计划财务科、产业促进科、实验室管理科、基地保障科六个综合科室及玉米、蔬菜、粮油作物、经济作物、土壤肥料与生态、特色作物、植物保护、智慧农业八个专业研究所。

三、单位收支总体情况

2026年部门收支总预算1810.29万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026年收入预算1810.3万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入1730.3万元，占95.58％；

政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转收入0万元，占0％；

其他收入80万元，占4.42％。

（二）支出预算

2026年支出预算1810.3万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1810.29万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上年结转0万元，占0％。

????1.一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1730.3万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1339.57万元、社会保障和就业支出167.86万元、其他支出222.86万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1730.3万元，比2025年预算增加57.85万元，增长3.45％，增长的主要原因是人员比上年增加3人。其中：人员经费支出1634.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出96.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2025年预算一致。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务（?类）　纪检监察事务（　款）　派驻派出机构（?项）2026年预算数为0万元，?比2025年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.88万元，较2025年预算减少1.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，与2025年预算一致。

2.公务接待费0.38万元，与2025年预算一致。

3.公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置??　万元，公务用车运行维护费4.5万元），较2025年预算减少1.5万元，下降的主要原因是上年度报废车辆一辆。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，与2025年预算一致。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2025年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，与2025年预算一致。

七、政府采购安排情况

2026年，单位政府采购预算总额12.73万元，其中：政府采购货物预算9.48万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.25万元。

2026年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为841.97万元。其中：办公用房1053平方米，价值30万元。预算单位共有公务用车3辆，价值84.1万元。单价20万元以上的设备0件。2026年拟采购固定资产约8.98万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标21个，按规定随年度预算一并公开项目20个，公开率为100％。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目20个，占单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0％。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目预算执行率较低，这与我们是农业科研单位的性质有关，6月份农作物田间管理、观测记录，分析筛选工作正在进行，人工费及分析检测费用还没有结算。开展1－9月绩效运行监控项目20个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目20个，完成率为100％。“双监控”未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效监控运行情况良好，无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率／压减率0％。同时对政策和项目资金管理作出调整的??0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入单位预算绩效目标管理的项目16个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标40个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标135个、三级指标180个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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???????????????????????????????????????????????张掖市农业科学研究院

??????????????????????????????????????????????????2026年3月10日

附件：1.张掖市农业科学研究院2026年单位预算公开表

??2.张掖市农业科学研究院2026年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表