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张掖综合年鉴2013 ·综合经济·

来源：《张掖综合年鉴2013》日期：2026-01-16

·审计·

【审计成效】2013年，全市完成审计项目277项，审计单位1607个次，审计查出问题金额241456万元、管理不规范资金191284万元。其中市局完成79项，审计单位474个次，审计查出问题金额897938万元、管理不规范资金626148万元；审计提出建议129条，被采纳129条。被审计单位先后修改完善本单位规章制度86项，新制定部门内部管理制度48项；全系统依法向纪检监察及有关部门移送案件线索22项，被立案查处追究责任1项。市审计局在澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网14个市州审计工作目标责任管理考核中获第一名，被省委、省政府表彰为“澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网精神文明建设工作先进单位”，全系统有2个审计项目被评为澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网优秀审计项目。

【财政审计】坚持“审深、审透、审细、审严”的原则，深化对市本级财政预算执行情况审计。在财政收支真实完整和合规合法性审计的基础上，把财政资金使用绩效作为审计重点，以部门预算、国库集中收付、政府采购、国有资本经营预算等财政政策和制度的贯彻执行为突破口，将财政资金投放效益、拨付时效和部门预算执行绩效等情况作为审计重点，通过对政策执行过程中形成的各项指标数据进行对比分析，揭示出因制度执行不到位、不严格而影响财政资金使用绩效的问题。市审计局代表市政府向澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网作的《2012年度市级财政预算执行和其他财政财务收支情况审计工作报告》受到与会代表的高度评价，以100％的满意率全票通过澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网审议。完成山丹、民乐县2011至2012年度县级财政决算及其他财政财务收支审计，针对发现的违纪违规问题提出改进管理、完善制度机制的意见和建议。通过审计，发挥财政审计在加强和完善预算管理、维护财政安全、防范财政风险、提高财政资金绩效水平等方面的重要作用。

【固定资产投资审计】以促进政府投资项目管理，确保资金安全高效使用为目标，围绕市委、市政府生态经济发展战略，服务于壮大全市宜居宜游首位产业，加大对张掖黑河湿地国家级自然保护区等生态建设项目的审计监督力度，注重对项目的生态效益和社会效益进行评价，为促进项目持续、快速、健康发展起到了积极作用。主要对市级重点建设项目张掖湿地博物馆项目建设情况、黑河流域中游湿地恢复与治理工程等项目进行绩效审计，对市医院医疗综合大楼进行第二次跟踪审计。共审计项目投资额82332万元，核减投资额384万元。

【经济责任审计】按照“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”工作原则，全市共完成领导干部经济责任审计项目81项（任中审计31项），其中市局完成27项（任中审计15项）。在上年首次开展县委书记、县长经济责任同步审计的基础上，按照“结合实际，积极探索，努力实践，丰富经验”的审计思路，组织实施山丹县委书记、县长经济责任履行情况同步审计，拓宽审计视野，充分利用被审计单位的各项业务数据、财务数据开展计算机审计分析，使审计内容更加全面，重点更加突出，查出的问题更有深度，建议更具针对性和可操作性，审计评价更加全面客观。同时，从宏观上揭示问题，从深层次分析原因，提出合理化建议，促进被审计单位加强管理，达到规范和提高并进的目的。针对《审计报告》业务性强、内容量大、专业术语多、不便于领导阅读和理解的实际，对经济责任审计中查出问题多、违纪违规金额大的报告，以通俗易懂的语言将12份经济责任审计报告“翻译”为《审计要目》，上报市委、市政府领导，引起了市委、市政府的重视。起草《张掖市县处级领导干部离任经济责任事项交接办法》《张掖市县处级领导干部经济责任履行情况测评办法》《张掖市县处级领导干部经济责任审计结果通报办法》《张掖市经济责任审计工作联席会议工作规则》，提请市委、市政府研究决定并下发全市执行。按照《交接办法》规定，认真履行审计部门的监交职责，完成市直11个部门领导干部的离任交接工作，实现“阳光交接”，促进领导干部守法守纪守规尽责。2013年11月至12月，参与省审计厅开展的区（县）党政正职经济责任和机构编制“双审”工作，抽调6名业务骨干参加庆阳市西峰区书记、区长经责审计，抽调人员的专业素质和团结协作精神得到省审计厅审计组长的高度评价，除全面完成统一要求的事项外，还创造性地对西峰区旧城改造项目进行绩效审计，审计成效得到省审计厅的充分肯定。同时，应省审计厅驻甘州区委书记、区长经责审计组要求，抽调2名计算机审计骨干配合参与审计组工作。

【专项资金审计】医药卫生体制改革项目资金审计市本级和各县区2009年至2012年深化医药卫生体制改革项目资金（三大块、31类）的筹集、管理、使用情况审计和审计调查。审计中，以项目资金为主线，通过大量走访城乡居民和公共卫生服务人员，对基本公共卫生服务项目（12项）、重大公共卫生服务项目（12项）和其他卫生专项资金的管理使用和绩效情况进行审计评价。共查出违纪违规资金、管理不规范资金和使用效率不高的结余资金447381万元，占资金总额的1284％。

政府性债务审计2013年8月，从市、县区局抽调业务骨干55人，组成5个审计组，分赴5县进行为期2个月的工作。审计涉及805个单位（其中有债务单位498个），审计延伸有债务单位247个。同时，配合省审计厅审计组完成市本级和甘州区政府的政府性债务审计任务。

扶贫资金审计2013年7月，抽调人员组成6个审计组，对六县区2011年至2012年度财政扶贫资金管理使用情况进行绩效审计，客观真实反映扶贫资金使用效果、效益，深入分析产生问题的主要原因，提出审计意见和建议，按时向省审计厅和市政府上报审计结果报告。同时，由市审计局分管领导带队，对整改落实情况进行专项督查，尤其是对未开工实施的24个项目进行重点督查。通过审计，进一步促进完善扶贫资金项目选项和报批机制、跟踪监管机制和责任追究机制，切实强化扶贫资金和项目管理。

城镇保障性安居工程跟踪审计在2012年底完成现场审计的基础上，2013年按要求上报统计报表和审计报告、审计决定。同时，加大对审计查出问题整改落实的跟踪督促力度，对六县区查出问题的整改落实情况进行再督查，向省审计厅和市政府上报整改落实情况，对整改不力的事项提请市政府督查室进行督办。于12月抽调市、县区审计机关45人，组成7个审计组，采取上审下与交叉审相结合的方式，对2013年度城镇保障性安居工程进行新一轮跟踪审计。

【特色工作】审计信息化建设不断加强对全市审计信息化建设的指导，加大计算机审计项目在考核中的比重，对县区局和科室超额完成计算机审计项目的，在年终考核中予以加分，对完不成任务的单位和个人除加倍扣分外，取消评先评优资格并通报批评。组织撰写并向省审计厅上报AO应用实例120个、审计方法67个。举办为期9天的全市计算机审计应用提高培训班，市、县区局分管业务的领导及50岁以下的业务人员共78人参加培训，邀请省审计厅专家讲授数据库还原采集、审计方法撰写、信息系统审计、联网审计等内容，并引导大家运用所学知识，撰写计算机审计方法，进一步巩固了计算机中级培训成果。积极向省审计厅争取培训名额，选派4名新进人员参加澳门皇冠赌场_澳门皇冠游戏-投注app官网第十期计算机审计中级水平培训班，其中3人获得中级资格。至年底，全系统通过AO认证资格的审计人员达100％，取得计算机审计中级资格的达50％，全市审计系统所有审计项目均在AO系统下完成，利用计算机技术实施的审计项目达项目计划总数98％以上；全系统开展信息系统审计项目10项（其中市局4项）；通过OA和AO信息交互，及时下载和上传相关电子数据包，全市共开展项目交互341项（其中，市局77项）。绩效审计积极探索与经济社会发展水平和审计工作实际相适应的绩效审计方式，审计组实施绩效审计项目时，更加注重调查了解，对所掌握情况和原始数据进行初步分析、整理，编制切合实际的实施方案，根据不同项目确定具体的关注重点。对相近部门、行业绩效评价内容采取统一指标的评价方法，制定市本级2013年度部门预算执行绩效审计评价指标，所有预算执行审计项目绩效评价均围绕指标进行。设计国有企业、经济责任绩效审计报告等4类指导框架，进一步规范绩效审计报告内容。在目标管理责任书中要求各县区单独实施的绩效审计项目或其他项目进行绩效审计、审计报告中涉及相关绩效审计内容要达到年初计划的80％以上，市局要达到100％；各科室至少要开展2项专项绩效审计，各县区局要完成3项以上专项绩效审计，并在局机关公务员年度考核和县区局目标责任考核中有加分规定。2013年，全市共开展绩效审计项目224项，占完成项目数的81％。市局开展绩效审计项目66项，占完成项目数的84％。

审计质量在全市审计机关开展以“学法制、抓落实、提质量、促整改”为主要内容的主题活动，编印下发《审计常用法律法规与制度汇编》，深化全员、全方位、全过程审计质量控制；积极争创省级依法行政示范单位，顺利通过省政府检查验收组两次验收，顺利迎接全市普法依法治理工作领导小组“六五”普法工作中期检查，完善的资料、扎实的工作获得检查组领导的一致好评。严格执行审计项目限时办结制，不断加强审计复核和审理工作，扎实开展审计质量“大检查”活动，接受省审计厅审计质量检查，工作方法和效果得到充分肯定。加强和改进优秀审计项目评选，年初表彰奖励2012年度省级优秀项目2个、市级优秀项目13个，向省审计厅推荐的2个项目均获评省级优秀审计项目。

整改落实及时向市委、市政府报告审计结果及审计整改落实情况。市政府多次召开相关部门负责人会议，听取整改情况汇报，跟踪落实整改。将整改落实情况列入市政府督查事项，市政府办公室和督查室下发34份审计查出问题的整改通知，对重点问题组成督查组进行督促检查，对整改不力的部门和单位由市政府督查室督促落实。制定出台《落实审计查出问题整改实施办法》，对被审计单位实行报告审计查出问题整改落实义务告知制度，核查整改办建立整改台账，不断加大督促整改力度。对重大问题的重要事项由分管领导带队，审计组和核查整改办负责人参加进行督促检查，确保落实到位。由市纪委、市委组织部、市审计局等部门组成联合督察组，对经济责任审计结果的整改、落实情况进行督查，全市审计查出问题整改落实率达98％以上。

【自身建设】干部队伍建设始终把不断加强人才培养和队伍建设作为提升审计工作水平的关键来抓，积极鼓励和支持干部参加职称考试和学历教育，全局73％以上人员取得中高级职称，76％的人员具有本科学历；先后举办审计常用法律法规、公文写作等培训班9场次，选派市、县区局领导和业务骨干346人次参加审计署、省审计厅和市局组织的各类培训和实践锻炼。认真执行机关干部轮岗交流制度，对任职满五年的5名科室负责人进行了轮岗交流，交流面达50％，实现人才资源合理配置。坚持德才兼备、以德为先的原则，提拔任用4名科级干部。市局从基层选调业务骨干3人，充实力量，并选派1名大学生80后干部到乡镇领导岗位挂职锻炼，争取1名基层干部来市局挂职锻炼。制定出台《张掖市审计局审计实务导师制暂行办法》，聘任4名业务骨干为审计实务导师，采取“一对一”结对模式对4名指导对象进行指导培养，做到学有样板、干有驱动，有力激发了年轻干部的工作积极性和主动性。举办全市审计系统“唱响主旋律、颂歌十八大”迎新春文艺节目演出，进一步激发队伍活力。

党风廉政建设认真贯彻落实市委、市政府《关于加强对部门单位“人权财权事权”监督制约的暂行规定》，“一把手”不直接分管人事、财务、物资采购和工程项目安排等工作。按照中央和省、市要求，抽调3名干部负责办公用房清理工作，主要领导及领导班子成员带头执行相关规定，严格按照标准使用办公室面积，接受市清房办的检查验收。制订《张掖市审计局廉政风险防控管理工作实施方案》，率先在全市开展廉政风险防控管理工作，积极在经济责任审计项目中开展“双线两化”试点工作，探索建立闭环式监控管理模式，取得良好成效，先后两次在全市廉政风险防控工作推进会上作经验交流发言，受到省预防腐败局和市纪委的高度评价。

“联村联户、为民富民”行动领导班子成员全年带头深入联系村8次，向省环保厅争取环境连片整治项目，项目投资60万元，已被省环保厅立项；帮助争取省林业厅造林补助项目资金12万元，与甘州区委办共同为联系户投放良种羊100只，在双联户中推广暖气床、“陇南炕”。张掖市审计局机构

2013年，张掖市审计局人员编制40人，在编40人。内设办公室、综合法制科、财政金融审计科、行政事业审计科、经济责任审计综合科、经济责任审计一科、经济责任审计二科、固定资产投资审计科、外资经贸审计科、农业与资源环保审计科、社会保障审计科、信息化管理科、审计核查整改办公室。（撰稿：谭运忠??郭亮??审稿：赵光源）

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